今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年部门预算编制说明


来源: 时间:2019年03月04日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)今期正版跑狗玄机图综合管理部属于今期正版跑狗玄机图下属公益一类事业单位。由7个独立的法人事业单位组成,分别为今期正版跑狗玄机图投资评审中心、今期正版跑狗玄机图考试考务中心、今期正版跑狗玄机图下岗失业人员小额贷款担保办公室、今期正版跑狗玄机图信息中心、今期正版跑狗玄机图“PPP”中心、今期正版跑狗玄机图预算编审中心及今期正版跑狗玄机图综合管理部。以上7个中心实行财务统一核算,统一管理。

  (二)今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年重点工作。

  完成2019年全州财政投资评审任务,完成2019年全州会计类考试工作,完成2019年金财网络等方面维护工作,完成2019年全州社会资本整合工作,完成全州行政事业单位预算审核工作,完成全州下岗职工贷款担保工作以及完成2019年管理部综合管理工作。

  二、部门预算单位构成

  今期正版跑狗玄机图综合管理部由7个独立法人事业单位构成,统一核算,统一管理,不设下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,今期正版跑狗玄机图综合管理部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、行政事业性收费收入。支出为一般公共服务支出。今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年收支总预算1954.31万元,比2018年收支预算总数增加884.92万元,主要是今年新增3个事业单位统一核算。

  (一)收入预算情况

  今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年收入预算1954.31万元,其中:上年结转785.14万元,占40.17%。

  (二)支出预算情况

  今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年支出预算1954.31万元,其中:基本支出681.94万元,占34.89%;项目支出1272.37万元,占65.11%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年财政拨款收支总预算1954.31万元,比2018年财政拨款收支总预算增加884.92万元,主要是今年新增3个事业单位统一核算。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1954.31万元;支出包括:一般公共服务支出1954.31万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年一般公共预算当年拨款1169.18万元,比2018年预算数增加823.67万元,主要是今年新增3个事业单位统一核算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1954.31万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为6万元,主要用于:PPP中心日常工作经费。

  2.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项目)2019年预算数为720.82万元,主要用于:人员支出。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为1069.87万元,主要用于:评审中心、考试中心日常工作经费。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2019年预算数为582.64万元,主要用于:评审中心、考试中心日常工作经费。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年预算数为57.40万元,主要用于:人员养老保险保险缴费。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为22.96万元,主要用于:人员职业年金缴费。

  7.一般公共服务(类)事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2019年预算数为4.60万元,主要用于:单位离退休公用支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为19.37万元,主要用于:缴纳人员医疗保险。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为10.38万元,主要用于:缴纳相关人员医疗保险。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)2019年预算数为42.90万元,主要用于:缴纳人员住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年一般公共预算基本支出681.94万元,其中:

  人员经费637.23万元,主要包括:基本工资162.77万元、津贴补贴14.28万元、绩效工资302.55万元、社会保险缴费合计155.30万元、其他工资及福利支出2.33万元。

  公用经费40.23万元,主要包括:办公费4.80万元、差旅费14.40万元,维修维护费4.80万元,工会经费5.72万元、福利费5.59万元,离退休公用经费0.12万元,其他商品和服务支出4.80万元。

  对个人和家庭的补助支出4.48万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年“三公”经费财政拨款预算数18.27万元,其中:公务接待费3.27万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

  (一)因公出国(境)经费较2019年预算与2018年预算持平。主要原因是2018年、2019年未有因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费较2018年预算下降41.61%。

  主要原因是严控公务接待费用开支。

  2019年公务接待费计划用于上级主管单位接待用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降25%。主要原因是严控公务用车运行维护费用开支。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

  2019年安排公务用车运行维护费15万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障相关部门出差等方面工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年度无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年度国有资本经营预算预算支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,今期正版跑狗玄机图综合管理部的机关运行经费财政拨款预算为40.23万元,比2018年预算增加2.86万元,增长7.11%。

  (二)政府采购情况

  今期正版跑狗玄机图综合管理部2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,管理部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  今期正版跑狗玄机图信息中心完成2019年全州财政网络运行、维护、安全经费148.40万元。凉山州社会资本整合中心为完成2019年社会资本整合100万元经费。考试中心为完成全州会计类考试经费266.52万元。完成2019年综合管理部、评审中心、信息中心、PPP中心、预算编审中心、下岗失业人员小额贷款担保、考试考务中心全年机构运转经费1077.94万元。为完成2019年财政投资项目评审工作经费394.15万元。

  以上总体目标完成2019年财政投资评审、下岗失业人员小额担保、信息网络建设、社会资本整合、考试考务等工作及各机构正常运转。总体指标质量较好,指标实效性高。

  十一、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:财政部门拨入的各类经费收入。

  2、财政拨款收入:预算单位从同级财政部门取得的财政资金预算收入。

  3、一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能保障各机关部门的日常办公支出需要等。

  4、事业运行:主要用于开展正常业务活动等日常公共的支出。

  5、一般行政管理事务、其他财政事务支出:开展业务工作所需的办公费、印刷费、劳务费、差旅费等支出。

  6、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出:用于缴纳在编在职职工基本养老、职业年金的单位承担部分。

  7、事业单位医疗:用于缴纳单位在编人员的基本医疗保险单位承担部分。

  8、住房公积金:用于缴纳单位在编人员的住房公积金单位承担部分。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

  表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

2019年今期正版跑狗玄机图综合管理部预算公开表.xls

主办:今期正版跑狗玄机图
建设维护:凉山州信息中心(凉山州人民政府门户网站运行管理中心)
网站地图? 郑重申明? 内容纠错? 使用帮助? 联系我们? 蜀ICP备05005182号? 公安机关备案号:51340102000089 网站标识码:5134000115